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澳门美高梅游戏网站2019年预算公开

时间:2019-02-20 来源:计财处 作者:计财处 点击:
 
目   录
 
        一、主要职能及内设机构
        (一)主要职责
        (二)单位基本信息
        (三)人员概况
        二、澳门美高梅游戏网站2019年预算安排情况说明
        (一)预算收支情况总体说明
        (二)预算收支增减变化情况说明
        (三)学校运行经费安排情况及变动说明
        (四)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
        (五)政府采购预算情况
        三、2019年部门预算表
        四、名词解释
 
        一、学院概况
        (一)主要职责:
        澳门美高梅游戏网站与湖北省机械工业学校一校两牌,是经湖北省人民政府批准设立的全日制公办普通高等学校。
        (二)单位基本信息:
        学校坐落于有“青铜古都、钢铁摇篮”之称的黄石市,校园依山傍水、环境优雅、交通便捷,是治学成才的理想园地。
        学校占地820余亩,建筑面积20万余平方米,建有国家数控实训基地、国家汽车实训基地、国家级建筑工程实训基地、计算机网络中心、会计考试中心、电气电子及自动化实训大楼等143个校内外实训基地。图书馆藏书25万册。
        学校现有全日制在校生近万人,在职教职工340人,其中副教授以上专业技术职称66人,博士、硕士146人,双师素质教师达到80%以上。学校设有机电工程学院、电气电子学院、建筑与环境艺术学院、交通工程学院、经贸与信息学院和电子商务学院以及公共课部和思想政治理论课部等8个院部,开设了工业机器人、机电一体化、建筑工程技术、汽车检测与维修技术、计算机应用技术、酒店管理等30个专业。其中中央财政重点支持专业2个,国家示范重点建设专业4个,湖北省重点专业4个,湖北省特色专业4个,湖北省首批现代学徒制试点专业2个,校级特色专业9个。
        (三)人员概况
        2019年初我单位人员编制数合计587人,在职人数340人,退休人数140人,其他聘用人员358人。
        二、澳门美高梅游戏网站2019年预算安排情况说明
        (一)预算收支情况总体说明
        预算收入10551.62万元,其中财政补助收入6300.02万元,占总预算收入的59.7%;专户管理的事业收入4251.6万元(单位往来收入200万元,经营收入205.1万元,教育收费收入3846.5万元),占总预算收入的40.3%。
        预算支出10551.62万元,其中基本支出8246.87万元(含工资福利支出6392.42万元、商品和服务支出1612.46万元、对个人和家庭补助支出241.99万元),占总预算支出的78.2%;项目支出2304.75万元,占总预算支出的21.8%。
        (二)预算收支增减变化情况说明
 2019年预算总收入比2018年增加148.72万元,增幅1.43%,原因如下:
         1、财政拨款增加278.12万元,为保证高职生均拨款水平达标,近年来黄石持续加大职教投入,财政拨款逐年增加。
         2、专户管理的事业收入减少129.4万元,预计2019年我院单位往来收入有所减少。
         2019年预算总支出比2018年增加148.72万元,增幅1.43%,原因如下:
         1、基本支出增加143.97万元,其中:(1)人员支出增加442.09万元,主要原因系工资变动及绩效工资总额增加。(2)日常公用支出减少326.7万元,主要是因职教园项目的开展,部分学校基础设施改造、维护项目暂停实施。(3)对个人和家庭的补助支出增加28.58万元,变动主要原因为学生助学金增加。
         2、项目支出增加4.75万元,基本维持了2018年的预算支出水平。
       (三)学校运行经费安排情况及变动说明
         2019年澳门美高梅游戏网站运行经费安排商品和服务支出1612.46万元,其中办公费115.88万元,印刷费102.47万元,水电费158.3万元,邮电费12.22万元,差旅费100.1万元,因公出国(境)费用50万元,维修(护)费40万元,培训费126.45万元,公务接待费24.8万元,劳务费661.3万元,公务用车运行维护费24万元,其他交通费用9万元。相比2018年减少326.7万元,降幅16.85%。
       (四)学校“三公”经费财政拨款预算情况及变动说明
        2019年澳门美高梅游戏网站因公出国(境)费用50万元,较2018年增加50万元,按教育主管部门安排,2019年我院计划派遣10人次优秀教师出国培训及交流,按照每人次5万元标准计算,预算公务出国(境)费用50万元。公务接待费24.8万元,主要是用于招生及培训接待,预计我校2019年公务接待4960人次,按照每人次50元标准计算,合计24.8万元,与2018年预算持平。公务用车运行维护费24万元,其中20万元为财政拨款数。我校实有公务用车6辆,按每辆4万元运行维护费计算,预算公务用车运行维护费24万元,与2018 年预算数持平。
       (五)政府采购预算情况
        2019年政府采购预算中办公设备预算金额282.21万元,专用设备购置572.03万元,其他资本性支出560万元,均从专户管理的事业收入中支出,预算总金额1414.24万元。
        三、2019年部门预算表
        四、名词解释
      (一)财政拨款(补助)收入:指财政预算安排且当年拨付的资金。
      (二)专户管理的事业收入:包括单位往来收入,事业单位经营收入,教育收费收入,上年结余、结转等。
      (三)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出(包括基本工资、津贴补贴等)和公用支出(包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等)。
      (四)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
       (五)“三公”经费:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
       (六)因公出国(境)费,指学校工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。
       (七)公务接待费,指学校按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
       (八)公务用车购置及运行费,指学校公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的车辆。
       (九)助学金,指学校学生助学金、奖学金、学生贷款、出国留学(实习)人员生活费,青少年业余体校学员伙食补助费和生活费补贴,学生活动奖励等。
       (十)对个人和家庭补助支出,指事业单位用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、助学金等。







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